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老师，你好！小规模纳税人在当月开了正数发票，也开了红字发票，合计数是正数，增值税怎么申报？
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你好，申报的时候系统自动取数，取的是差额，就是正数-红字的金额
07/02 09:57
84784951 
07/02 09:59
合计数超10万，填在主表哪一栏
王晓晓老师 
07/02 10:00
你们是月度申报？还是季度申报？(因为小规模大部分季度申报)
84784951
07/02 10:01
取数是错误的
84784951
07/02 10:01
月度申报
84784951
07/02 10:05
填写后出现警示
王晓晓老师
07/02 10:07
那就把数据手工修改，填写到1和3行
王晓晓老师
07/02 10:07
需要填不含税金额呢
84784951
07/02 10:11
是你说的这样填的，可是出现了上面的截图
王晓晓老师
07/02 10:13
他给的提示数是不是没有把红字发票数据减掉，你重置一下，让系统重新取下数，系统有时候慢
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