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老师，你好。我6月的社保提交了，但费没有扣成功。我6月账上需要做吗？
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你好，需要借提不要做支付的。
2024 07/02 10:13
郭老师 
2024 07/02 10:13
需要计提，但是不要做支付。
84784999 
2024 07/02 11:03
老师，正常账务是这样，但现在要咋个计提？
郭老师
2024 07/02 11:05
借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保，做这一个就行。
郭老师
2024 07/02 11:05
不发工资的时候借应付职工薪酬，社保贷，其他应付款，个人负担的社保，银行存款。
郭老师
2024 07/02 11:06
刚才写错了，是发工资的时候那么做。
84784999
2024 07/02 11:11
老师，不咋会做。贷银行存款的话，我银行账余额对不上
郭老师
2024 07/02 11:12
不用做的，在应付职工薪酬里面挂着，就表示没有支付的。
借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保。
郭老师
2024 07/02 11:12
计提了企业负担的，什么都不需要做了。
84784999
2024 07/02 11:13
老师，那就是不需要计提呗。是这个意思吗
郭老师
2024 07/02 11:16
只计提企业负担的，其他的先不要做。
84784999
2024 07/02 11:19
老师，是这个意思吗
郭老师
2024 07/02 11:20
是的对的，是这个意思的。
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