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老师，1月份开具的增值税专用发票票已进行了抵扣的发票，现在由于货物质量问题产生退货，供应商需要冲红发票。对方冲红后，请问我需要在电子税务局做什么操作，账务处理又是怎样做呢？
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同学，你好
你要做负数分录
申报表，进项税额转出要填写
2024 07/02 10:33
84784949 
2024 07/02 10:36
老师，负数分录我会做。申报实操能说具体点吗？
小菲老师 
2024 07/02 10:37
同学，你好
就是增值税申报表，你需要把红字发票上面的税额，填在进项税额转出一栏
84784949
2024 07/02 10:59
是附表二里的第20项”红字专用发票信息表注明的进项税额“吗？
小菲老师
2024 07/02 10:59
同学，你好
嗯嗯，是的
84784949
2024 07/02 11:08
老师，请问对方选择部份红冲的话，做法一样吗？
小菲老师
2024 07/02 11:08
同学，你好
是一样的
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