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问题已解决
帮我看看 这个进项科目余额表对不对 我感觉有问题
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你好，你感谢哪里有问题？
2024 07/02 11:26
84784958 
2024 07/02 11:27
不应该有余额啊 应该是平的
小林老师 
2024 07/02 11:28
你好，2月1和6月5的凭证没结转
84784958
2024 07/02 11:29
2月的没结转是因为 那个报销的差旅费 进项不抵扣
小林老师
2024 07/02 11:29
不抵扣就做进项税转出
84784958
2024 07/02 11:30
做进项转出的分录是什么 我是只赚进项金额么 进项金额是10.88
小林老师
2024 07/02 11:32
麻烦发下2月1号凭证的
84784958
2024 07/02 11:33
我直接借管理费用差旅费10.88 贷进项转出
84784958
2024 07/02 11:38
也麻烦老师说一下 我6月凭证没有结转 我现在该如何补这笔结转分录
小林老师
2024 07/02 11:56
那就没问题了，你的处理正确的
84784958
2024 07/02 11:57
但是我这样做我的余额表还是不平 还是有这笔10.88 而且6月转出如何做啊
小林老师
2024 07/02 11:58
应交税费应交增值税的各个明细期末余额不是必须为零的
小林老师
2024 07/02 11:58
但是合计应交税费应交增值税，合计是零
小林老师
2024 07/02 11:58
期末余额在应交税费未交增值税
84784958
2024 07/02 11:59
麻烦老师把2月调整 6月结转的凭证分录贷数据帮我写一下 麻烦你了
小林老师
2024 07/02 12:00
借管理费用10.88贷应交税费应交增值税（进项税转出）
84784958
2024 07/02 12:10
6月未结转的那个 如何做
小林老师
2024 07/02 13:10
你6月应交税费应交增值税的余额是正数还是负数
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