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问题已解决
老师您好，我想问一下，我们公司在异地项目工程，甲方每期结算前应核减电费后才开票的，但是由于之前的计量结算都没核减电费导致多开了发票给甲方路建，那现在甲方同意我们可以开负数发票冲掉，但是要我们打一个报告，要怎么写呀老师？
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尊敬的[甲方公司名称]：
我司[本公司名称]，在与贵方合作的[异地项目工程名称]中，由于前期计量结算工作中的疏忽，在未核减电费的情况下为贵方开具了超出实际结算金额的发票，给双方的财务工作带来了不便。
经过双方的沟通与协商，贵方同意我司开具负数发票以冲减之前多开的金额。在此，我司深表感激。
为了确保本次发票冲红工作的顺利进行，特向贵方提交此报告，说明相关情况如下：
1.多开发票的具体情况发票号码：[具体发票号码]发票金额：[具体金额]开票日期：[具体日期]
2.多开发票的原因由于我方在计量结算过程中，未将电费进行准确核减，导致结算金额有误，从而多开具了发票。
3.后续处理措施我司将严格按照相关税收法规和财务制度，及时开具负数发票，并将相关手续和资料准备齐全。在今后的合作中，我司将加强内部管理，完善结算流程，杜绝此类问题再次发生。
再次对因我方工作失误给贵方带来的麻烦表示诚挚的歉意，并感谢贵方的理解与支持。
[本公司名称]
[具体日期]
07/02 13:01
84785046 
07/02 13:08
是我们写给路建的老师
朴老师 
07/02 13:10
就是上面的
上面就是给甲方的
84785046
07/02 13:10
核减电费是路建未核减的
朴老师
07/02 13:12
尊敬的广西路建集团崇爱高速二分部项目经理部：
您好！
我司[公司名称]在 2020 年 5 月至 2022 年 12 月参与崇爱高速观音山隧道施工期间，在电费发票处理方面出现了失误。
在此期间，共产生 7,040,709.95 元电费。按照约定，每期计量时应在核减电费后开具计量发票，但实际操作中，我们开具的计量发票均包含了电费金额，导致多开具了 7,040,709.95 元发票，由此产生 225,576.14 元税款。
经过与贵方的沟通，贵方同意我司通过开具负数发票的方式进行冲减。为了清晰说明情况并顺利完成发票冲减流程，特此向贵部提交本报告。
我司深知此次失误给双方工作带来了不便和困扰，在此深表歉意。今后，我司将加强内部管理，严格按照相关规定和约定进行操作，避免类似错误再次发生。
感谢贵部的理解与支持，如有需要我司配合的其他事项，请随时告知。
[公司名称]
[报告日期]
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