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社保出现贷方余额怎么处理，主要是5月份公司断交了，计提五月份社保出现贷方余额。5月份社保叫到六月份了。怎么处理
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同学，你好
你是还有没有缴纳的社保吗？？
07/02 15:40
84784995 
07/02 15:43
温分录怎么做账啊，我计提五月社保出现贷方余额了
84784995
07/02 15:44
我是这样子做的，借其他应收款社保，贷应付职工社保，就出现贷方余额
小菲老师 
07/02 15:45
同学，你好
你是哪个科目再贷方？应付职工薪酬？
84784995
07/02 15:47
不是其他应收款出现贷方余额
84784995
07/02 15:48
需要怎么处理，看图片
小菲老师
07/02 15:49
同学，你好
根据你分录
借其他应收款社保，贷应付职工社保
贷方余额不会是其他应收款社保呀？？你是做了借方的
84784995
07/02 15:50
我是样子做的社保计提，，贷 其他应收款 贷应付职工薪酬
84784995
07/02 15:51
不好意思嘛，看错分录了，都是贷的，我需要怎么做
小菲老师
07/02 15:52
同学，你好
贷 其他应收款 贷应付职工薪酬
你把这个分录红字冲销掉，就是做一摸一样的，金额用负数
84784995
07/02 15:56
是不是这样子，正常分录就贷 其他应收款 7930，，贷应付职工薪酬 7930，，冲销分录 借其他应收款，7930 借应付职工薪酬 793000对吗
小菲老师
07/02 15:59
同学，你好
你这个图片的分录
借：其他应收款 7930.56
借：应付职工薪酬 -7930.56
84784995
07/02 16:04
不要那么麻烦，你直接分录写出就好了，小白听不懂，第一步分录，冲销分录 麻烦写出来，
84784995
07/02 16:06
还有就是计提员工水电为什么贷其他应收款总是负数了，我的分录是这样子做的，， 贷其他应收款 贷 应付职工薪酬 这个就是员工水电费 ，麻烦也帮忙写出来怎么分录，第一步 和第二步分录 都需要 谢谢
小菲老师
07/02 16:07
同学，你好
你这个98号凭证是对
你需要之后支付社保的，就平了
借：其他应收款-社保7930.56
贷：银行存款 7930.56
84784995
07/02 16:11
但是结账出现其他应收款贷方余额啊
小菲老师
07/02 16:14
同学，你好
你这笔没有支付，所以会出现贷方余额
84784995
07/02 16:16
，我的分录是这样子做的 贷其他应收款 贷 应付职工薪酬 。但是其他应收款出现负数了， 再做一笔 借其他应收 借应付职工薪酬 这个是负数 这样子可以吗
84784995
07/02 16:17
这个水电费也没有支付的，这样子做对不对
小菲老师
07/02 16:29
同学你好
你之前的分录没有做错，不需要更正的
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