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老师 我入账的时候一部分收入未开票 我入的 “主营业务收入-未开票” 申报增值税的时候这部分收入需要申报吗
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你好需要申报的这部分未开票收入
2024 07/02 16:00
84784997 
2024 07/02 16:02
和已开票的收入一起写到第一栏吗
暖暖老师 
2024 07/02 16:02
是的，你申报的是对的
84784997
2024 07/02 16:03
那下个季度申报的时候我申报的时候要扣减掉未开票的收入吧
暖暖老师
2024 07/02 16:04
你如果开了就要扣除
84784997
2024 07/02 16:28
老师我填报的时候 加上未开票收入了 但是填写增值税减免税额的时候 我加上了未开票的减免的那部分 有这个提示 不让通过
暖暖老师
2024 07/02 16:30
那实际这部分也是需要申报的
84784997
2024 07/02 16:33
10040.39 是实际抵减税额 期末余额是未开票的收入应抵减的税额 那我不是多交了136.38的税吗
暖暖老师
2024 07/02 16:34
你这部分本来就就缴税的
84784997
2024 07/02 16:36
我知道 我原本未开票收入是6819.26 减按1%应交68.19的税 减征136.38 但是不让我减征136.38 不是多交了吗 小规模纳税人是按照1%交税 不是3%
暖暖老师
2024 07/02 16:37
对的，你分析的这个是对的
84784997
2024 07/02 16:38
那我怎么填写增值税申报表呢
暖暖老师
2024 07/02 16:39
你就是按照你实际的申报啊，系统这地方我不懂我为什么会让你缴纳
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