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老师，下午好！我司之前开出去的租金多开了，现在开了一个负数发票，要怎么做账呢
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同学你好，原来正数怎么做的还是怎么做，金额用负数表示 借应收账款负数 贷主营业务收入等 负数 应交税费 负数
07/02 16:14
84785037 
07/02 16:19
我们年初就挂租金，但是没做收入，是等发票开了才做收入，挂起来的分录是借：其他应付款-**公司，贷：应收账款-**公司，等我们真正开发票了就做借：应收账款-**公司，贷：主营业务收入，贷：销项，那我是红冲借：其他应付款-**公司，贷：应收账款-**公司？？
波德老师 
07/02 17:22
同学你好，你收入得冲了，如果多开了需要把原来的全冲了，再开正确的
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