00:10:00
问题已解决
老师，去年开了一张15000元的发票因发票信息有误，在今年1月份红冲了该发票，1-3月份没有再开具其他发票，在4月申报增值税的时候填写免税销售额写0，因为负数不能通过所以写0申报，本季度已补开了15000的发票，本月还开有1280的发票，本季度填写增值税申报表要怎么填写呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好！小规模纳税人？那就是这个季度一正一负没有影响，就是1280要交税，填写在对应发票栏次就可以了
2024 07/02 17:03
84785027 
2024 07/02 17:05
不是的，第一季度红冲了15000，第二个季度重开了15000，现在只填1280，验证不通过说是销售金额不匹配
丁小丁老师 
2024 07/02 17:29
您好！那跨季度了就不行，你一季度冲红的这个当时填不了负数的话，得去大厅申报，现在你去大厅做更正申报，然后再报二季度的
阅读 2226
描述你的问题，直接向老师提问
1979
意见反馈
