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问题已解决
老师，我们给别人开了发票，但是他没给钱，这么写分录，对不
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你好，借方是应收账款。
07/02 17:04
84784988 
07/02 17:05
老师，和业务相关的费用，不要写其他应收？是不
东老师 
07/02 17:06
对，这个计入应收账款。
84784988
07/02 17:07
那我把这个科目停用？
84784988
07/02 17:07
它是不是就不会出现了
东老师
07/02 17:07
对，最好还是用应收账款合适。
84784988
07/02 17:07
明白了，老师
东老师
07/02 17:07
嗯，帮忙给个五星好评，多谢多谢
84784988
07/02 17:13
老师，你再帮我看看我这个分录写的对不，汇算清缴交企业所得税了
东老师
07/02 17:14
那你怎么做的发给我看一下呢。
84784988
07/02 17:15
实在不好意思，老师，总是这样的小问题问您，我是小白，转行进入会计行业，一直靠自己摸索，也没人带，真的是麻烦您了
东老师
07/02 17:16
对，没错，就是这么做的，你这么做到没问题的。很棒嘛
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