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之前把工资一直放到管理费用，但发现公司没有走成本的科目，那把工资都放到主营业务成本里面可以吗。有什么影响吗？懂得老师回答谢谢
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你好，你提供的收入是服务收入，对应的成本是人工费吗？
07/02 17:16
郭老师 
07/02 17:16
如果是的话，你看下你单位有没有成本？
84784958 
07/02 17:17
房地产租赁行业，类似中介服务，确实收到的中介费算是收入，那成本可以是人工的工资吗
郭老师
07/02 17:18
可以的，你去看一下，你去年只有收入没有成本吗？
郭老师
07/02 17:18
如果有一点成本的话，你可以不用修改的。你今年按照正确的来。
84784958
07/02 17:18
成本就是人工工资，报销费用什么的，都放到了管理费用
郭老师
07/02 17:20
你好
可以的
提供服务人员的工资就是成本
84784958
07/02 17:21
目前都是走的管理费用，那我什么时候改成主营业务成本，还有之前计入的管理费用都能结转到主营业务成本科目去吗
郭老师
07/02 17:22
你好，从这个月开始改
之前你有成本，但是不多的情况下，可以不用修改。
84784958
07/02 17:23
您好，那到了明年汇算清缴，主营业务成本里面的工资是填主营业务成本那个表，还是填职工薪酬那个表呢？
郭老师
07/02 17:25
你好，主营业务成本明细表和职工薪酬明细表都要填写。
郭老师
07/02 17:25
这个收入成本期间费用明细表，小型微利企业可以免填写的。
84784958
07/02 17:26
也就是说小微企业对于工资就填写职工薪酬那个表，不是小微企业两个表都要填是吧
84784958
07/02 17:27
那我之前计入费用的工资用结转到主营业务成本吗？管理费用科目里的工资大概几万块钱
郭老师
07/02 17:29
对的是的，可以转的。
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