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问题已解决
上个月计提工资多了，我冲减了，可是科目余额表里面本期发生额贷方是负数，而且期末余额贷方也有数字，
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你好！这个是这样，比如工资本身应该是3000，你计提了4000
借管理费用-工资4000 贷在应付职工薪酬4000
你现在只需要，借管理费用-工资-1000 贷在应付职工薪酬-1000
就可以了
07/02 18:48
84785046 
07/02 19:06
会不会是应为前面几个月也多计提了
宋生老师 
07/02 19:06
你好！这个是有可能的。你可以对照一下看看，检查下之前的
84785046
07/03 12:52
宋老师，老板用自己的现金给员工发放工资，需要写什么单子吗，
84785046
07/03 13:04
还有老板自己现金付水电要写报销单吗
宋生老师
07/03 13:34
你好！这个公司计入其他应付款。相当于代付
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