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员工为一个工程施工项目垫付了刻章费,现在来报销此垫付的刻章费,这笔会计分录怎么写?

84785021| 提问时间:07/03 08:50
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个计入工程施工-合同成本-A项目-间接费用-办公费 贷现金
07/03 08:51
84785021
07/03 08:58
6月未开发票,但有项目发生的一些成本,需要不需要做结转成本之类的记账凭证分录?
宋生老师
07/03 09:01
你好!这个严格来说是需要按完工程度确认收入和成本
84785021
07/03 09:02
我们是小企业会计准则
宋生老师
07/03 09:03
你好!实操中你可以先不用结转
84785021
07/03 09:04
问下老师,这个结转成本什么时候需要去做这个项目的成本结转呢?
宋生老师
07/03 09:04
你好!其实按正规的,应该按月 但是实操,很多都是按开票时间
84785021
07/03 09:05
是的,我问了当地好多建筑会计,他们都是按开票了再去结转成本的
宋生老师
07/03 09:06
你好!嗯,操作可以,但是会计规定还是要清楚的
84785021
07/03 09:09
再问下老师,本月有进项票,没有销项发票,取得专票现在不进行勾选抵扣,等有销项了再进行认证勾选抵扣,可以吗?
宋生老师
07/03 09:09
你好!可以的,这个没关系
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