00:10:00
问题已解决
建筑施工企业，1月我公司开票118万，申报时交增值税12万，一共开了8个项目的发票，这12万增值税如何区分8个项目各交了多少增值税，因为在申报时，是销项➖进项，有4个项目抵扣了部分进账，还有4个项目没有发票可以抵扣，当月抵扣的进项中还有其它项目的发票，就是说不是我公司1月开的发票之列中
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
这12万增值税如何区分8个项目各交了多少增值税
那就要分每个项目销项税额跟进项税额 然后差额就是每个项目各自缴纳的增值税
2024 07/03 08:52
84784975 
2024 07/03 08:54
差额算出来了，差额合计是14万
84784975
2024 07/03 08:54
因为有公司发生的费用抵扣了增值税
84784975
2024 07/03 08:55
公司发生的费用不能算到项目上，这些项目是**的
84784975
2024 07/03 08:56
差额大于实际交的
bamboo老师 
2024 07/03 08:57
那要看每个项目的销项税额 进项税额 只看项目的
公司的进项税额不看的
比如A项目销项10 进项5 公司2 那A项目就是10-5=5
84784975
2024 07/03 09:01
那么某个项目销减进是负数呢
bamboo老师
2024 07/03 09:07
那这个项目就是增值税留抵
84784975
2024 07/03 09:08
还有2月开票，1月就抵扣了，是不是要算到2月的抵扣中呢
bamboo老师
2024 07/03 09:09
2月开票，1月就抵扣了？ 不明白这句话什么意思
84784975
2024 07/03 09:13
就是说有个项目我公司是2月开票的，但是1月份就把进项抵扣了，
bamboo老师
2024 07/03 09:14
那也是这个项目的进项啊 只是时间不一样而已 不管您什么时候抵扣
84784975
2024 07/03 09:40
可是这样的话，感觉这个项目实际并没有交这么多税
bamboo老师
2024 07/03 09:41
那您销项税额跟进项税额到底是多少呢
数字肯定是固定的啊
我的只是举例而已
84784975
2024 07/03 09:44
我知道呀，可是8个项目销➖进后差的总和比实际交的大
84784975
2024 07/03 09:45
如果不考虑公司费用抵扣的话，每个项目算出来的交的税会比实际交的税大
84784975
2024 07/03 10:02
有没有一种方法，将实际缴纳的12万增值税在这8个项目中分呢
84784975
2024 07/03 10:03
分完后8个项目分的缴纳的增值税总和正好等于实际缴纳的增值税12万呢
bamboo老师
2024 07/03 10:04
可是8个项目销➖进后差的总和比实际交的大
因为有公司发生的费用抵扣了增值税啊
阅读 2070
描述你的问题，直接向老师提问
445
意见反馈
