免费问答

老师 主要干电力安装的建设工程公司也是一样吗

你好，是的，大体上差不多。

谢谢老师

你好，不用客气的人。

老师 工程结转成本的时候 计提和发放数不一致以哪个数字为准

这个要看哪个是对的，就去调整那个错误的。

因为工人有的有社保 计提数是应发 发放的时候是去掉个人部分的

你好，这个不会导致错误的 1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款

以计提数结转吗

你好！你说的是哪一步