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小规模纳税人本季度开专票不含税收入1万，开普票不含 税收入2万，，增值税减免税申报明细表里的本期发生额填多少
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你好，这个专票开的是1%的吗？如果是的话，1万乘以2%。
07/03 09:54
84784999 
07/03 09:57
然后主表应该怎么填呢
郭老师 
07/03 09:57
主表第一行和第二行填写1万，第10行填写2万，应纳税减征额1万乘以2%。其他的应该都是自动出来的。
84784999
07/03 10:00
需要把开普票的那部分金额填进去吗在第9-12行
郭老师
07/03 10:02
你好，是的对的，是这么做的。填写第10行、
第9行自动取数。
84784999
07/03 10:04
我这个是个体工商户 是核定征收的 上面显示的核定销售额是19万 我还需要填普票的销售额吗
郭老师
07/03 10:04
你好，对的是的，需要填写。你普通发票季度30万以内的在第11行。
84784999
07/03 10:08
老师 我这样填写了 但是提示申报比对不通过
郭老师
07/03 10:09
截图看下什么提示，截图你的申报表。
84784999
07/03 10:14
老师，我截图了，咋上传不了哟
84784999
07/03 10:15
老师，我再把这表的数据发给你吧
郭老师
07/03 10:15
这里忽略提交就可以的。
84784999
07/03 10:17
强制提交吗
郭老师
07/03 10:17
是的，对的，是这么做的。
84784999
07/03 10:21
谢谢老师
郭老师
07/03 10:22
不用客气，工作愉快。
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