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老师，这个账务怎么处理，A挂账B公司应收账款：10万，B挂账A预付账款：10万，两个公司分别可以怎么倒平
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借：银行存款
贷：应收账款
借：预付账款
贷：银行存款
07/03 10:27
84784993 
07/03 10:29
两家公司的老师
84784993
07/03 10:29
分别挂的科目不一致
家权老师 
07/03 10:30
A公司
借：银行存款
贷：应收账款B公司
B公司
借：预付账款A公司
贷：银行存款
84784993
07/03 10:31
那么银行存款增加了，或者又减少了，这肯定不对啊
家权老师
07/03 10:35
那么没有业务为啥要调平呢？
84784993
07/03 10:36
本来就是错的，这样长期挂着看着碍眼，这个注定无法调平吗
家权老师
07/03 10:39
错了你的找出错误的原因哈，会计不能凭空调账，那个是要负法律责任的
84784993
07/03 10:40
之前代账公司记得，肯定是找不出来的
家权老师
07/03 10:42
那么就不管他的，又不是你的责任
84784993
07/03 11:05
老师：应付账款的借方，余额可以调整到：应收账款的借方，预收账款的借方余额可以调整到预付账款的借方对吧
家权老师
07/03 11:09
应付账款的借方，余额可以调整到：预付账款的借方，预收账款的借方余额可以调整到应收账款的借方
84784993
07/03 11:10
好的，我刚刚后面的写错了
家权老师
07/03 11:10
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
84784993
07/03 11:16
我刚才说的A公司和B公司的这个账务，就是把她期初应付账款借方余额，调整到预付账款借方余额了，我怕是我调错了，那么我调的就是没有问题的吧
家权老师
07/03 11:16
应付对应预付，应收对应预收，就是那样子的
84784993
07/03 11:18
好的，谢谢，老师，那么我就放心了，把他的期初数据打印保存起来，做个证据留存
家权老师
07/03 11:22
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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