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这个是5月份的固定资产供热垫的凭证，6月份票开回来了，还没报销，那我要什么做账
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你好！你借固定资产 贷应付账款
07/03 10:29
84784954 
07/03 10:36
你好，合同是5月份定的，负责人5月份钱代垫了，我在5月份做账是借：固定资产。贷：其他应付款，6月份票开回来了，但还没报销，那我6月份要不要做账
宋生老师 
07/03 10:39
你好！不用，如果5月固定资产有误，就按发票更正
84784954
07/03 10:42
喔，好的谢谢，那我这一张发票要夹在5月份里面吗？还是说等7月份报销了，一起夹着做账，
宋生老师
07/03 10:43
你好，你5月已经做了，就跟发票上面来核对一下，看数据有没有问题。
84784954
07/03 10:46
金额一样，那就把这张发票跟合同放一起，对吗：7月份负责任 报销了，那我要什么做账，凭证后面要附什么
宋生老师
07/03 10:51
你好，这个你用银行账单做附件就可以了，借应付账款或者借其他应付款贷银行存款。
84784954
07/03 10:56
好的，谢谢老师。个税我是这个月才录系统的，那是不是每个人的工资都要按银行流水如实申报，假如是4月份的开始的入职的，6月份的工资还没出来，那我个税系统里面的工资是不是这个月申报就只能4-5两个月加起来的还是什么弄
宋生老师
07/03 11:01
你好！你企业什么时候成立的
84784954
07/03 11:53
24年4月24日营业执照出来
宋生老师
07/03 11:55
你好，你可以这个月申报4-5月的。不过严格说起来应该6月申报4月
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