问题已解决
老师,请问资产负债表里面的应交税费和实际应交税费多2830.12,现在查不出来原因,请问可以放在营业外收入里面吗
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2024 07/03 10:34
84785023
2024 07/03 10:35
老师,这算合理合规吗?营业外收入对利润有什么影响呢
郭老师
2024 07/03 10:35
1号,实在查不出袁理因来的,可以的,它会影响你们利润交所得税的。
84785023
2024 07/03 10:37
老师,那应交税费二级科目挂哪个?
郭老师
2024 07/03 10:38
好,具体的哪一个明细不对,你能知道吗?
84785023
2024 07/03 10:39
怀疑有可能是销项,进项这一块
郭老师
2024 07/03 10:39
你好,你把销项和进项分别结转到转出未交增值税,剩下的你看下挂的哪个科目?
84785023
2024 07/03 10:44
老师,也查了下,其中还有个人所得税的金额,这金额公司承担,请问怎么做会计处理?
郭老师
2024 07/03 10:45
你好,现在都有哪些明细不对知道吗?你把销项进项分别结转到转出未交增值税,转出未交增值税再结转到未交增值税里面。
个税不对的,借应交税费,个税
贷营业外收入。