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请问，可以暂估项目上工资吗，借主营业务成本 贷 应付账款-暂估
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你好，做账是可以这么做的。
07/03 10:50
东老师 
07/03 10:52
把暂估的会计分录冲销了就行。
东老师
07/03 10:52
对，然后在这儿正确的做账就可以。
东老师
07/03 10:54
需要通过应付职工薪酬过渡一下。
东老师
07/03 10:56
对，没错的，是这么做的。
东老师
07/03 11:06
因为做了一个正数，一个负数，费用没有增加，所以不包含这部分。
东老师
07/03 11:09
对，因为他这个费用没有增加，也没有减少。
东老师
07/03 11:13
对，这个就需要通过未分配利润来调整。
东老师
07/03 11:17
对，没错的，就是这么做账。
东老师
07/03 11:19
就算清缴的时候也不用减去的。
84785030 
07/03 10:51
后面确定了，冲销暂估工资，然后借 主营业务成本- 工资 贷 应付账款吗
84785030
07/03 10:52
正确的也要写嘛
84785030
07/03 10:54
正确的 借 主营业务成本-工资 贷 应付账款，要通过应付职工薪酬过度不
84785030
07/03 10:55
冲销的工资是去年暂估的，现在做账还是要通过应付职工薪酬过渡，然后后面在发放的次月申报个税，是这样嘛
84785030
07/03 11:06
那明年汇算的时候，不包含这部分金额吗
84785030
07/03 11:09
因为冲销的是23年的，是不用利润分配科目的嘛
84785030
07/03 11:12
如果是暂估的是4 ，实际的是3，分录就要通过利润分配吗
84785030
07/03 11:15
那5月今年的分录就是 冲销的 借主营业务成本 -4 贷 应付账款-暂估 -4， 正确的分录 借利润分配-未分配利润3 贷 应付职工薪酬 3， 借应付职工薪酬 3 贷 应付账款3吗
84785030
07/03 11:18
那明年汇算职工薪酬，要减去3吗
阅读 2014
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