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老师，今天税源打电话让我们剔除21年一比社保费，现在我们要怎么剔除，然后汇算清缴怎么填写吗？
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你好，什么原因造成的？你们没有实际缴纳吗？
2024 07/03 12:25
84785046 
2024 07/03 12:27
税管员说这笔费用不合理，不能抵扣
，叫剔除出来
耿老师 
2024 07/03 12:33
您好，你们实际缴纳的，更改汇算清缴表，减少工资薪金表格中的计税金额
84785046
2024 07/03 12:43
老师，不太懂，哪个表格哪个栏次吗？
84785046
2024 07/03 12:48
意思是减少工资薪金表格中社保栏次计税金额，比如原来40000剔除30000，计税金额10000
耿老师
2024 07/03 12:51
你好！汇算清缴表工资薪金那张发图片过来
84785046
2024 07/03 15:50
老师，你帮我看下怎么填写，因为我不太懂，谢谢您
耿老师
2024 07/03 16:15
你好！第五列税收金额填写扣除后的金额，
耿老师
2024 07/03 16:16
产生纳税调整就可以
84785046
2024 07/03 21:13
老师我打个比方，调整金额是2万，然后我的账载金额是9。实际发生的9-2=7。税收金额9-2=7。纳税调整额2对吗？
耿老师
2024 07/03 21:47
你好！是的，是这样处理
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