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老师，我起初往来账的明细和总数对不上，之前是手工账太乱了，我要怎么对呢，我是6月1号建的账
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以后那他申报给税务局的是按照哪一个来的？
07/03 13:35
84784994 
07/03 13:58
老师，就是比如应收账款只有期初和期末的总数，没有明细的数，24年的我实在不行自己对凭证，问题是24年年初的明细我怎么找呢
郭老师 
07/03 14:00
你好，和对方企业对账吧，没有其他的方法。
郭老师
07/03 14:00
和你的供应商对账核对一下的。
84784994
07/03 14:04
老师，我可以先暂时挂在法人名下么，因为我怕来不及，然后征期以后我再和老板对账，分拆出来，这样可以不
郭老师
07/03 14:05
可以的，可以这么做的。
84784994
07/03 15:34
老师好，麻烦帮我看下她这个分录是不是错误的，而且后面也没有出入库单之类的，结转成本表也没有
郭老师
07/03 15:38
他这个借方科目是什么？是销售费用吗？
84784994
07/03 15:40
老师，我看了半天也没看出来，我觉得不是销售成本就是销售费用，老师
郭老师
07/03 15:41
销售成本没有这个科目，他做销售费用可是又不太符合要求，你看下你们有对应的收入吗？
84784994
07/03 15:46
老师，有收入，我感觉之前这个会计科目写的不规范，他把社保都计入应付税费里了，然后主营业务收入就写的收入
郭老师
07/03 15:46
那有可能这里是主营业务成本，但是你们销售的是什么？如果是商品的话，他应该先把原材料领到生产成本里面，生产成本再结转到库存商品。
84784994
07/03 15:47
老师，我要是录起初的话，我是不得把社保改录到应付职工薪酬里，我看科目里也没有应付税费这个科目呀
郭老师
07/03 15:47
对的，可以这么做的。
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