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发现去年的应收账款漏记了,是收入的应收账款,该怎么记

84784974| 提问时间:2024 07/03 16:28
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!收入也没有记 是吗
2024 07/03 16:29
84784974
2024 07/03 16:37
借 应收账款 贷 营业收入
84784974
2024 07/03 16:37
这俩都没记
宋生老师
2024 07/03 16:37
你好,你去年已经做了这个分录了吗
84784974
2024 07/03 16:38
没有做这个分录,
宋生老师
2024 07/03 16:38
你好,你如果是做税务局的账,是借,应收账款贷,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税。
84784974
2024 07/03 16:39
可以直接补记嘛,我这个利润去年也没上交,直接加进去应收账款里面,和收入里面可以吗
84784974
2024 07/03 16:40
不是做税务局的账本,就是食堂的简单账,
宋生老师
2024 07/03 16:40
你好可以的,内部核算公司同意就行
84784974
2024 07/03 17:18
那这样是不是光期末数据对,期初数据不对啊
宋生老师
2024 07/03 17:20
你好!是的。你补到今年,自然去年就不对了
84784974
2024 07/03 17:21
那有什么更好办法吗,我是手工账本
宋生老师
2024 07/03 17:24
你好其实说到底就只有两个办法,一个是去调之前的,一个是调现在的。 看你自己选择哪一种?
84784974
2024 07/03 17:26
怎么去之前的,之前本来就没记
宋生老师
2024 07/03 17:27
你好!要做之前的也麻烦,比如是去年7月你就去增加去年七月的凭证,但是会导致后续的所有的报表都要改。
84784974
2024 07/03 17:31
有比调之前账更好的办法吗
宋生老师
2024 07/03 17:36
你好!就是做到现在了。只有这2种了。
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