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公司规定报销房租费，一个季度报销一次，但发票开具了2个季度的房租费。就是房租费发票开了7200，本次报销只能报销3600，余下的金额只能在下个季度再报销，这种怎么处理做账
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借预付账款贷、银行存款。按月借管理费用贷预付账款。
2024 07/03 16:33
郭老师 
2024 07/03 16:34
第一个金额是3600。
第二个金额1200。
84784998 
2024 07/03 16:45
借：管理费用 3600
其他应付款 3600（在下个季度报销金额）
贷：银行存款 3600
3600（余下的3600放在哪里合适呢），这样做行不呢
郭老师
2024 07/03 16:46
余下的不用做，因为你没有支付费用，也没有发生做不了提前开的这是。
84784998
2024 07/03 16:47
那是本次就只做3600的，下个季度报销的时候再做另一半3600？
郭老师
2024 07/03 16:49
是的，对的，是这么做的。
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