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审计调账2023年的这2个分录哪个正确
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您好，第2个对，要转到未分配利润，不能影响24年利润表的
07/03 16:40
84784980 
07/03 16:46
关键是不管这2个怎么做，结果就是资产负债表的期末数减去期初数不等于利润表的本年累计数，差额刚好就是这个凭证的数，如果不做这个凭证，反而还对得上，做了已经转到未分配利润去了，也没用，还是差这个5915.16，是什么原因啊？
廖君老师 
07/03 16:53
您好，因为下年直接用未分配利润 了，把这个数直接加在 资产负债表的未分配利润期末数
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