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你好 老师 我们收购了一个公司 发现他的进项 销项都没结转 余额完全不对 这种我怎么调整 重点不是没结转 重点是余额都不对 销项进项没有一个对的
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您好
那您看是下 年初的时候是否正确
进项不对可以理解 销项不对 那就有问题了
2024 07/03 16:47
84785008 
2024 07/03 16:49
不对 一直都不对 2019年之前可能都不对 我随便看看了 连销售都会少做的人 进项也都少做 做重复的 都是外面代账做的 我也不可能去查了 直接调整吧 不知道怎么调整
bamboo老师 
2024 07/03 16:50
进项税额多还是少
销项税额多还是少
账上比申报表
84785008
2024 07/03 16:57
目前销项少了
bamboo老师
2024 07/03 18:07
那账上要调整
您看下汇算清缴的收入金额跟账上去年收入金额有差额么
84785008
2024 07/04 08:19
去年没有 怎么调整差额
84785008
2024 07/04 08:19
通过什么科目调整
bamboo老师
2024 07/04 08:33
汇算清缴的收入金额跟账上去年收入金额没有差额
那您不需要调整啊
您都看了没有差额 怎么调整？
84785008
2024 07/04 08:37
但是税额不对 可以只调整税额么
bamboo老师
2024 07/04 08:42
可以只调整税额的哈
税额大了还是小了 账上
84785008
2024 07/04 08:52
税额小了 通过什么科目调整 我只打算调整税额
bamboo老师
2024 07/04 09:10
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
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