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房租没有发票，该怎么处理？
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你好，正常做账，汇算清缴时纳税调增
07/03 16:58
84785044 
07/03 16:58
需要对方的收据吗？
暖暖老师 
07/03 16:59
需要对方的收据这个
84785044
07/04 11:42
老师，这个处理对吗？因为结汇后外币账户是0，但是按照结汇当日的中间价和实际到账的人民币金额差额结转汇兑损益后还是有差额
暖暖老师
07/04 11:43
这个差额计算财务费用-汇兑损益
84785044
07/04 11:43
后面的汇兑损益我是倒推出来的外币金额。汇率是当日的中间价
84785044
07/04 11:45
不是说小会计准则汇兑收益要进营业外收入汇兑收益，汇兑损失进财务费用汇兑损失吗？
暖暖老师
07/04 11:46
其实都是财务费用，这个无所谓的
84785044
07/04 11:47
那我这样处理对吗？感觉很奇怪。最后单独还要记一个损益把外币户冲0
84785044
07/04 11:48
有些说是月末终，填制余额调节表。
暖暖老师
07/04 11:48
你的会计处理没问题的
84785044
07/04 11:49
那我需要做余额调节表吗？还是直接这样处理就行，后面单据就是银行回单就可以了？
暖暖老师
07/04 11:50
不需要做的，直接这样处理就行，后面单据就是银行回单就可以
84785044
07/04 11:52
好的谢谢老师。
那社保计提，我们是当月缴纳当月的，计提社保的时候那原始凭证应该附什么啊？
暖暖老师
07/04 11:52
社保计提这个没原始凭据的
84785044
07/04 11:54
那在缴纳社保时候附上完税证明和银行回单就可以吗？
暖暖老师
07/04 11:59
是的你说的是正确的
84785044
07/04 12:01
那工资计提也是一个道理吗？计提不附带工资表，发放时候附？还是计提时候附带工资表，发放时候附带银行回单就可以呢？
暖暖老师
07/04 12:01
计提需要带着附加的附加的
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