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一批货，开了两张票，都抵扣了，做的原材料，进项税，还做了一笔借进项税，贷，待认证进项税，现在作废了一张，进项税转出怎么做分录
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您好，这个的话是 借 原材料 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出
07/03 17:43
84784969 
07/03 17:44
就做了一张张票的原材料
小锁老师 
07/03 17:46
是的，所以现在要转出的
84784969
07/03 17:46
两张同样的票，都抵扣了，一张做了原材料，另一张作废的，就没见票，直接借方做了进项税，贷方做了待认证
84784969
07/03 17:47
老师还在吗
小锁老师
07/03 17:47
嗯对，所以现在这样转出就行的
84784969
07/03 17:48
我表述的清楚吗
小锁老师
07/03 17:49
嗯对，再，这个是这笔转出没错啊
84784969
07/03 17:50
那原材料岂不是入了2遍
84784969
07/03 17:54
没有做原材料，只做了进项税
小锁老师
07/03 18:00
那你现在的话，等于说，转出一个进项税不是就可以了吗
84784969
07/03 18:05
是的，没作废以前我做一笔分录是，借方做了进项税，贷方做了待认证进项税，现在进项税转出，我该怎么做
小锁老师
07/03 18:06
转出就是 借 应交税费 应交增值税进项税额转出 贷 应交税费 应交增值税 进项税额
84784969
07/03 18:14
是不是，借方进项税，贷方，进项税转出
小锁老师
07/03 20:08
嗯对就是这个意思的
84784969
07/04 09:16
款付了26万，票只开了6万，但是做账的时候看错了，做了26万的费用，这个怎么调？
小锁老师
07/04 09:48
很简单啊， 借 应收账款 200000 贷 管理费用200000
84784969
07/04 10:15
照片是23年做的凭证 ，已经结账了 是不是24年应该调整 借是 以前年度损益20万，贷是 管理费用20万
84784969
07/04 10:23
合同26万 23年我款付了26万，对方票只开了6万，但是做账的时候看错了，做了26万的费用，24年这个怎么调？
小锁老师
07/04 10:30
跨年了肯定是借 应付账款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 未分配利润
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