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问题已解决
老师你好，我公司5月份收到一张发票认证了，6月份开发票公司把这张发票全额红冲后，又开了一张相同数额蓝字发票，我公司怎么处理？把新开负数发票和正数发票都认证？
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同学你好，红字发票不认证直接进项转出即可，正数发票认证
2024 07/03 19:28
84785018 
2024 07/03 19:44
老师，做账时把负数发票和正数发票都录入吗？怎么处理给出分录，谢谢老师！
CC橙老师 
2024 07/03 22:43
是的，
借：原材料/库存商品 （负数）
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 （负数）
贷：应付账款 （负数）
借：原材料/库存商品
借：应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
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