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老师 我们单位是农村股份经济合作社 村里要重建公庙 我们转给建筑公司的工程进度款分录怎么写
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您好，借：在建工程 借：应付账款
2024 07/03 20:19
84785039 
2024 07/03 20:24
公庙不属于合作社 是村里所有 可以做在建工程吗 完工之后转为固定资产的话 固定资产不属于合作社呀 贷方用应付账款的思路是什么 我们已经按工程进度给建筑公司付了部分进度款
廖君老师 
2024 07/03 20:28
您好，村里也不能我们钱，我们花钱修的就是我们的资产嘛，建成后要捐给村里是再做分录。
对不起，我少写了一个分录，是通过应付账款过渡一上，方便统计这个建筑公司一共收付了多少钱
借：在建工程 借：应付账款
借：应付账款 贷：银行
84785039
2024 07/03 20:48
借：在建工程 贷：银行存款 老师 如果直接这么写可以吗
廖君老师
2024 07/03 20:49
您好，可以的哦，就不过渡了，摘要里写清楚也是可以的
84785039
2024 07/03 20:52
摘要需要怎么写 “公庙工程进度款”这么写可以吗
廖君老师
2024 07/03 20:52
您好，可以的，最好加上支付**公司的公庙工程进度款
84785039
2024 07/03 20:56
好的 之前别的老师教我写的公庙工程进度款的分录是借：其他应收款 贷：银行存款 说是没收到发票 这个分录要怎么冲掉呀
廖君老师
2024 07/03 20:58
您好，没有收到发票确实是挂在往来款的，就是我上面写的2个分录（相互独立的）
收到发票
借：在建工程 借：应付账款
支付进度款
借：应付账款 贷：银行
84785039
2024 07/03 21:38
未收到发票
借：其他应收款 贷：银行存款
收到发票
借：在建工程 贷：应付账款
支付进度款
借：应付账款 贷：银行存款
老师 意思是完整的分录应该是这样的吗
廖君老师
2024 07/03 21:39
您好，3个往来科目都用应付账款好，
84785039
2024 07/03 21:42
未收到发票
借：应付账款 贷：银行存款
收到发票
借：在建工程 贷：应付账款
支付进度款
借：应付账款 贷：银行存款
这样吗？
廖君老师
2024 07/03 21:44
您好，是的，同一个往来单位用一个科目，方便对账
84785039
2024 07/03 21:46
那这样未收到发票和支付进度款的分录是一样的吗
廖君老师
2024 07/03 21:49
您好，本来就是一回事嘛，我们付款就是进度款
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