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一般纳税人13税率、固定资产车、进项未抵扣、处置怎么做分录？
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借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
最后把差额转到营业外收支
2024 07/04 08:55
84785045 
2024 07/04 08:59
处置这个月底还需要计提折旧么？开的普票开给的个人按3的税率、那我申报的时候也是按照3么？
东老师 
2024 07/04 09:00
当月还是需要计提折旧的
84785045
2024 07/04 09:29
申报呢？我按照什么税率
东老师
2024 07/04 09:30
你这个汽车是什么时候购买的呢？为什么没有抵扣进项税额？
84785045
2024 07/04 09:45
21年买的新车、不知道为什么没有抵扣、可能之前的会计忘了或者其他原因、我也不是太了解、我刚来
东老师
2024 07/04 09:46
那这个开票的税率就是13%的税率。
84785045
2024 07/04 10:33
老师、那我现在按照3的税率已经开出了在6月份、这得怎么处理啊？
东老师
2024 07/04 10:34
这个是需要冲销这个发票的。
84785045
2024 07/04 10:39
那我这个申报的话、还得按照3个点的申报呗？我是否可以先6月份勾选认证、7月份红冲 7月份在正常开具13个点的发票处置给个人？
东老师
2024 07/04 10:40
对，申报的时候先按照3%申报，然后红冲再按照13%开票
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