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老师，请问商贸公司可以把给员工的工资计入主营业务成本吗？借记主营业务成本，贷记应付职工薪酬
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你好，商贸的一般不计入成本的
07/04 09:13
84784974 
07/04 09:19
老师，5月份年度汇算清缴的时候，补缴了23年的企业所得税，请问具体怎么在本年具体怎么做账？
东老师 
07/04 09:20
借以前年度损益调整 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
84784974
07/04 09:39
老师，请问第二个分录怎么写摘要？这两个分录可以作为一张凭证吗？
东老师
07/04 09:40
收到汇算清缴退税就成了
东老师
07/04 09:40
这个做账可以做到一起
84784974
07/04 09:42
老师，这个是补缴23年的所得税，不是退税，以上两笔分录摘要可否都写成“补缴23年企业所得税”？
东老师
07/04 09:42
把钱交出来就写这么写就可以了。
东老师
07/04 09:42
抱歉，敲错了，就这么写就可以。
84784974
07/04 10:55
老师，去年的工资少计提和申报了，这季度又支付了这部分的工资，请问现在要怎么处理咧？
东老师
07/04 10:56
这个工资直接做到今年就可以了。
84784974
07/04 10:56
请问具体怎么做呢？但是做到今年的话需要缴纳个税
东老师
07/04 10:57
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
东老师
07/04 10:57
这个即使走到去年，你也涉及到个税的。
84784974
07/04 10:57
走到去年不用交个税
东老师
07/04 10:58
那可以通过以前年度损益调整来说。
东老师
07/04 10:58
然后你需要修改之前的个税申报表。
84784974
07/04 11:11
老师，个税申报的数对的，和实际支付的是一致的，但是入账计提的工资是少计了的，年报上的薪资数据和入账的工资一致都是少计提的，现在怎么具体怎么入账呢？能帮忙写个分录吗？
东老师
07/04 11:11
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
84784974
07/04 11:13
那后面这个年度损益调整科目后面怎么结转掉呢
东老师
07/04 11:14
借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整就成了
84784974
07/04 14:59
老师，请问小规模纳税人本季度总的不含税收入不超过30万的情况下，申报增值税时，不含税收入应该填在主表哪一栏？
东老师
07/04 15:00
开的都是普通发票吗？
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