免费问答

那你之前的账务处理有吗？

老师接着昨天的。  现在我要开票。 之前没有做账

你好，企固定资产清理累计折旧，贷固定资产，这个没有看懂吗？

不是老师。 @郭老师 我申请开票，税务局要我补以前车的财务报表，这个怎么补呢

我的意思我今天的问题是接着昨天的的

他的意思是让你反结账修改吗？还是只修改增值税申报表？

我不太清楚老师。

你看清楚。是让我补。   我之前没有做账

你最好问清楚他是要之前的财务报表还是要之前的增值税申报表。 如果是要之前的增值税申报表的话， 那你修改增值税申报表，账务处理坐到今年 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 借银行存款， 贷利润分配未分配利润， 应交税费， 借利润分配未分配利润，贷固定资产清理。做这一个。如果是修改之前的财务报表的话，反结账修改还是按照我昨天跟你说的那些。

老师没有做过账的呀

你好，没有做过这样的反结账呀。

让你反结账对应的月份里面去吗不是？那你税务局那边需要看财务报表。如果他不看财务报表，只更正增值税，然后账务处理做到今年。

看不懂吗老师。我们之前没有账啊。没有账懂吗

你好，没有账才让你反结账。修改不是加上这个账务处理，就是因为你没有做才让你反结账。如果你做了账务处理，就不容易反结账了。