问题已解决

老师,两张表的这个位置数据是不是应该一样啊?

84784983| 提问时间:2024 07/04 09:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
好,他两个不一样的,一个是免的是文化事业建设税,一个是免的增值税。
2024 07/04 09:48
郭老师
2024 07/04 09:49
小规模季度6万以内,这里就可以填写免税收入。
84784983
2024 07/04 09:50
老师,有点不明白,你能准确点么?
郭老师
2024 07/04 09:52
你好,第一个是增值税免税的业务。
郭老师
2024 07/04 09:52
广告没有免税的政策,现在没有免增值税,这个收到了吗?
郭老师
2024 07/04 09:52
花事业建设税,小规模6万以内免税,在这里面填写应税销售额之后再填写免税销售额。
84784983
2024 07/04 09:53
老师,能举例一下么?
郭老师
2024 07/04 09:55
你好,自产自销的农产品或是蔬菜、肉类、蛋类流通行业的免增值税的。
84784983
2024 07/04 09:56
如果是娱乐业,这期收入是9万,那这两张表应该分别怎么填呢
郭老师
2024 07/04 10:00
你好,在第10栏里面填写销售额主表,这个是增值税的。然后文化事业建设税填写第一行
84784983
2024 07/04 10:02
增值税第9和第10栏有什么区别哦
郭老师
2024 07/04 10:02
一个是有限公司,一个是个体户填写的
84784983
2024 07/04 10:03
我们是个体户哎
郭老师
2024 07/04 10:05
个体户的在第11行里面。我刚才写错了,第9行包含着第10行,还有第11行,还有12行。
郭老师
2024 07/04 10:05
10行是有限公司填写的。
84784983
2024 07/04 10:06
所以,如果销售额55000,增值税表填9行,文化事业建设税填2行,都填55000;如果是65000,增值税也填9行,文化事业建设税填第1行,都填65000,是么?
84784983
2024 07/04 10:07
嗯,换成11行
郭老师
2024 07/04 10:13
你好,55000文化事业建设税填写,第一行和第二行都要填写。
郭老师
2024 07/04 10:14
其他的正确的 可以
84784983
2024 07/04 10:20
为什么第一第二行都要填呢?
郭老师
2024 07/04 10:21
好,你只有免税收入,没有应税收入,那这个免税收入怎么来的?
84784983
2024 07/04 17:31
不到6万所以免税啊
郭老师
2024 07/04 17:32
你好,那你得填写应税销售额吧?填写的应税销售额再填写免税销售额。第二栏不能大于第一栏。
84784983
2024 07/04 19:58
那,第一栏得等于第一栏?
郭老师
2024 07/04 20:08
你好 收入60,000以内的对的
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