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老师，我们的员工工资应计入成本，缺计入了管理费用，能不能一笔红字，重新计提成本？
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您好
借 生产成本 借方正数
借 管理费用 借方负数
这样写分录调整就好了 不需要一笔红字，重新计提成本
07/04 11:52
84784985 
07/04 11:54
就直接借：主营业务成本 借：管理费用红字，一笔嘛？是1-3月的工资，直接一直做嘛？那我们1-3月报表需要改嘛
84784985
07/04 11:56
老师那我这个变成了贷方余额呢
bamboo老师 
07/04 11:57
是1-3月的工资，直接一直做
调整在本月 不需要去动前面月份的报表
84784985
07/04 11:58
那我这样做对不对，管理费用变成贷方余额了呢
bamboo老师
07/04 11:59
这样写分录正确的
管理费用变成贷方余额正确的 因为冲减了管理费用
84784985
07/04 12:02
结转就平了对吧，不需要修改之前的报表嘛
bamboo老师
07/04 12:02
结转就平了 是的 不需要修改之前的报表哈
84784985
07/04 12:02
好的，谢谢老师
bamboo老师
07/04 12:02
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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