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问题已解决
请问合作社去年发生的费用70万去年没入账，今年付款时直接做了今年的费用，现在今年的收入费用比不匹配要调账怎么调
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，建议同学调整年报企业 所得税，账就调，明天做今年汇算清缴的时间也调整今年费用即可
07/04 12:02
潘潘老师 
07/04 12:03
更正：你好，建议同学调整年报企业 所得税，账就不调，明天做今年汇算清缴的时候也调整今年费用即可
84785002 
07/04 12:04
现在税务局说今年的收入费用比不匹配，让调账
潘潘老师
07/04 12:06
你和税局实际沟通一下，实在不行，就更正财务报表，再重新更正申报企业所得税，今天1-6月的报表重新更正就可以。这个要和税务局达一致，就不存在差异了
84785002
07/04 23:44
请问那凭证怎么做呢？谢谢
潘潘老师
07/05 11:48
如果财务报表要改，就要调一致，要不年终不好调账！
潘潘老师
07/05 11:48
如果今年的财务报表都要改，那么账就要同时改，我只调整到企业汇算清缴的年报，那就只调年报表不调账！
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