老师，专票开了681432.28，普票开了171441.59，税率都是1，老师减免税额怎么算的，合计的3%，合计的2%差额得到交的税额嘛_实务

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老师，专票开了681432.28，普票开了171441.59，税率都是1，老师减免税额怎么算的，合计的3%，合计的2%差额得到交的税额嘛

84784952| 提问时间：07/04 12:23

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，上面的都是不含税的金额是吗？如果是的话，减免的2%等于（681432.28+171441.59）×2%

07/04 12:24

郭老师

07/04 12:25

缴纳的税款就等于（681432.28+171441.59）×1%

84784952

07/04 12:54

我看系统的税额是10082.14

郭老师

07/04 12:56

我看一下你的申报表填写的对吧。

84784952

07/04 13:15

有一个开了3个点的，老师多交了一个0.01，账上怎么做

郭老师

07/04 13:16

借营业外支出，贷应交税费应交增值税。

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