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请问现在对方公司要作废一张去年的费用票，对方公司开给我们的，账务方面我们应该怎么处理，去年汇算清缴要一起处理吗
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你好，直接在这个月冲红就可以
07/04 12:33
84785013 
07/04 12:35
那去年汇算清缴要做处理吗？这个月凭证怎么做
吕小冬老师 
07/04 12:38
汇算清缴金额不大的话可以去年不用处理，调整今年。对方公司作废这个费用票是什么原因，你们退货或者退服务了吗
84785013
07/04 12:41
运费来的，货品没要了，所以运费也就只能退款了
吕小冬老师
07/04 13:22
你好，那你就借：管理/销售费用（负数） 借：银行存款等。借方费用类去年做什么科目今年就什么科目
84785013
07/04 13:31
不用以前年度损益调整吗
吕小冬老师
07/04 13:40
你好，不用的，金额不大可以直接计入今年处理
84785013
07/04 14:03
有3万多呢
吕小冬老师
07/04 14:34
你好，那金额较大，你们是小企业会计准则吗
84785013
07/04 15:34
老师，是的
吕小冬老师
07/04 15:51
你好，借银行存款，贷利润分配-未分配利润，汇算清缴调增。
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