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问题已解决
老师，我想问下就是我们公司客户交的钱会有一部分押金，这个押金客户如果不开店就要退回，但是客户大概率是不会不开店的，90%的概率，这种情况下押金也要确认收入嘛
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同学您好，除了包装物押金，类似押金保证金等的其他款项，在税务规定里没有限定标准的，所以主要根据咱们的合同来判断。如果合同有限定日期，多久必须开店，不会不退押金。那合同到期后仍未开店，我们就需要确认收入哈。
07/04 13:54
84784949 
07/04 13:57
保证金是永久有效的，跟合同没有关系，就是他比如今年开店如何5年后不开了，押金保证金才会退，但是一般客户开店了就不会不开的，90%能确定，这个能提前确认收入嘛
84784949
07/04 13:58
因为保证金这个东西不知道什么时候退的，到时候一起确认收入就会很高，如果分在每个月里确认收入就会不用交税
王壹新老师 
07/04 14:16
他们会扎堆一起开店吗？正常来说，是要确定开店了，才能确认收入的，因为这个时候才真正实现风险和报酬的转移，不然还是存在退回押金的可能哦。
84784949
07/04 14:17
一般都是确定开店了才会确定收入
84784949
07/04 14:17
那这个保证金的话可以一起确定嘛
84784949
07/04 14:26
保证金是只有关店了才会退，这个几率是未知的，但是一般不会退，那这种可以提前确认收入嘛
84784949
07/04 14:42
老师，能回复一下嘛
王壹新老师
07/04 15:28
那你保证金一直挂着不可以么？因为人家关店了，你还是要退回去的啊。到时都被你确认收入了，人家还来要回去，公司岂不是很亏呢？
84784949
07/04 15:29
到时候再冲红呗
王壹新老师
07/04 15:33
哈哈哈，我认为最好先挂在其他应收款，待实际不需要退回再确认收入哈，因为目前无法百分百确定无需退回了哦。
84784949
07/04 15:50
但是那时候确认会很恐怖吧，会交很多税吧
84784949
07/04 15:51
因为基本上就是现在加上保证金的收入也不要交税，如果你给他放出来的话万一那个月收入高了再去确认就要交税了
王壹新老师
07/04 15:55
明白你的顾虑点，但总不能为了不交税，提前确认哈，这样子其实也是有风险的。
84784949
07/04 15:59
那比如这个保证金一直不确定什么时候退，但是我每个月客户都是在增加的，这种情况的话这个放在其他应付款里面的金额就会越来越多，数字是很可观的，到时候再确认收入这个税也是很高的，反正也不确定什么时候退，我先确认到时候如果退款了冲回不就可以了吗
王壹新老师
07/04 16:48
我的想法应该不会所有的店铺押金都同时满足收入确认条件吧，即使需要确认，应该不会集中的。如果可以不退的话，那交税就交税呗，反正也是赚的呀。但是我们现在不满足收入确认条件，就提前确认收入的话，万一税务检查，我们拿不出依据哦。
84784949
07/04 16:51
就说一般都是这样做的
84784949
07/04 16:55
因为客户也不发生退款，几率很小，所以就提前确认了，
王壹新老师
07/04 17:08
我个人是不建议的哟，如果你不是老板的话，还是谨慎一些，万一被发现提前确认，产生税务风险，老板可不会体谅你是为了他少交税。如果坚持要开的话，就尽量往满足收入确认的方向靠哈，不要说什么提前。
84784949
07/04 17:14
好的，谢谢老师
王壹新老师
07/04 17:16
不客气呢，同学加油哈
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