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问题已解决
请问老师，2022年的进项发票异常，税局让这个月转出来，进项税在所属期2024年6月转出，企业所得税在2024年2季度减掉，我应该怎么做账务处理
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同学你好，直接在2024年6月做账务处理，借：营业外支出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出。企业所得税申报时，直接减成本金额，账上不做处理即可。
2024 07/04 14:13
84784983 
2024 07/04 14:17
对方是欠税现已经恢复正常了，只是我方税局还未收到解除异常通知，税局说先转出来等收到解除通知再继续抵扣
王雁鸣老师 
2024 07/04 14:18
同学你好，是的，可以按税务局要求处理。
84784983
2024 07/04 14:20
那请问老师我这个应该怎么反馈啊，业务是真实的
王雁鸣老师
2024 07/04 14:32
同学你好，选择那个可扣除（待扣除）处理比较好。
84784983
2024 07/04 14:33
好的，谢谢老师
84784983
2024 07/04 15:01
老师，麻烦再问您一下，成本我账上不做处理我报表和企业所得税的利润总额就不一致了呢，因为税局让我在2024年2季度的成本里面减去那个金额，我应该怎么做账务处理
王雁鸣老师
2024 07/04 15:15
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。
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