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一般纳税人季度申报企业所得税时，利润表中的信用减值损失填在下表中预缴税款哪一栏？
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利润总额里面包含了
没有单独体现
07/04 14:34
84785009 
07/04 14:36
是啊，利润表里是减了这个数算的利润，现在申报企税时，不填这个信用减值损失，企税算的就不对
郭老师 
07/04 14:39
我要看你利润表里面的利润总额
这个利润总额里面的已经减去了信用减值损失不是吗？
84785009
07/04 14:45
信用减值损失是转回。
然后企税算的是 7472193.14-440844.94-3902093.57=3129254.63×0.25 减一季度 276688.6=505625.06 现在想按 505625.06 交税，因为信用减值损失不能税前扣除
郭老师
07/04 14:46
那你这个企业所得税填写收入1328715.41，
成本0，利润总额7472193.14，
这个明白吧，这个理解吧，就按照这个来填写。
84785009
07/04 14:51
以前申报是可以改企税申报表的数，现在自动取利润表的数，我这个是改了利润表，与公司金蝶生成的报表不一致。所以想问问，能不能不改报表，在企税申报时哪里能填信用减值损失
郭老师
07/04 14:51
它自动取的是什么数据，你把数据传上来我看一下。
84785009
07/04 14:55
企税申报表的营业收入，利润总额取的利润表的数，利润表的数和企税预缴的截图都发了。
郭老师
07/04 14:57
把它放到营业外支出，填写负数或是营业外收入都行
84785009
07/04 14:57
好的好的，谢谢
郭老师
07/04 14:58
不用客气，工作愉快。
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