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问题已解决
老师好，21年的专票已经按普票入帐了，但是进项已抵扣，现在待认证进项税额有贷方余额，要进项转出。明年汇算清缴是要改21年的报表吗？
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同学，你好
不需要改的
07/04 15:13
84784985 
07/04 15:14
那我应该怎么调账做进项转出
小菲老师 
07/04 15:16
同学，你好
借：应交税费-待认证进项税额
贷：应交税费-进项税额转出
84784985
07/04 15:19
那是在这个月增值税申报表中填转出吗
小菲老师
07/04 15:20
同学，你好
嗯嗯，是的
84784985
07/04 15:21
填到哪一项啊？要说明什么吗？
小菲老师
07/04 15:22
同学，你好
进项税额转出一栏，不用说明
84784985
07/04 15:24
这里有好几个项目
小菲老师
07/04 15:25
同学，你好
填在其他里面
84784985
07/04 15:28
好的，谢谢老师
小菲老师
07/04 15:31
不客气，祝工作顺利
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