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老师，收到员工出差的机票，交通费，怎么做分录？
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您好，这个的话正常是可以直接做管理费用的差旅费的
07/04 15:28
84784995 
07/04 15:29
老师，不是说机票这些的可以抵扣增值税么？这个是怎么算的，抵扣的增值税需要在分录里提现还是直接在申报的时候提现？
小锁老师 
07/04 15:30
是这样的，机票的话，是看那个行程单的价格，比如是900，那么抵扣金额就是900/1.09*9%=74.3119266055 这样算的，这个是 分录能抵扣的话，是正常列示的这个要求
84784995
07/04 15:32
老师，这个不抵扣的话可以不？
小锁老师
07/04 15:32
可以，这个是自主选择的
84784995
07/04 15:36
老师，行程单没有，这个发票可以不？如果正常抵扣分录应该怎么做？
小锁老师
07/04 15:36
必须是行程单才可以抵扣的，你好，这个是有要求的
84784995
07/04 15:38
哦，好的老师
84784995
07/04 15:42
老师，那没有行程单，这个发票可以入账不？这边不抵扣
小锁老师
07/04 15:47
可以，有发票，我们不抵扣，全额做管理费用的差旅费，这个就行
84784995
07/04 15:48
好的，老师，谢谢
小锁老师
07/04 15:48
不客气的，麻烦给一个五星好评吧谢谢
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