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老师，销售商品有一部分客户没有要发票，确认了未开票收入，下个月客户又要发票了，应该如何做账？
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借应收账款，贷主营业务收入应交税费。这个是做发票的，然后红冲上一个月的无票收入。借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数。
07/04 15:35
84785030 
07/04 15:37
那可以不做账，从这个月无票收入内减去这个额吗？
郭老师 
07/04 15:39
可以的，可以这么做的。
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