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问题已解决
收到红字发票且已用于申报抵扣，账务处理怎么做呢
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借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税-进项转出 正数
应付账款 负数
07/04 15:40
84784989 
07/04 15:42
这样原材料数值不就变少了吗
家权老师 
07/04 15:43
红冲了就会减少进货成本哈
84784989
07/04 15:45
红冲后又收到了发票
84784989
07/04 15:46
收到红冲发票时未做任何账务处理
家权老师
07/04 15:50
借：应交税费-增值税-进项
贷：应交税费-增值税-进项转出
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