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你好老师，我们是建筑公司，不是每个月都发工资，5月份申报4月份工资的时候扣了400的个税，借 应交税费-个税 贷 银行存款，我们一直没有发工资，应交税费-个税就一直借方挂着余额吗
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是的，一致挂着就行，发工资时才扣回
2024 07/04 16:46
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@郭老师，个税有2个问题1、12月份发工资的时候借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款，应交税费-个税，1月份申报个税的时候才发现个税多扣了0.01，当时也没处理，应交税费-个税贷方到现在还有余额，现在做2月份的账了怎么处理，如何记账。 2、同样的问题也是个税发工资的时候多扣了，申报个税的时候发现多扣了，也没处理，这个人离职了，到现在应交税费-个税贷方还有余额
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老师 应交税费-应缴个人所得税期末是不是不应该有余额的 当月发工资时贷应交 个税申报的时候借应交 对吗 个税跟增值税及附加不一样不是计提吧
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老师，应交税金-应交个人所得税，账面上有余额，想冲平它。可以的吗？是交过的了哦。平时发工资时，我做工资表时，自己算了要扣每个员工的个税是多少，但又时个税申报系统又没有扣到那么多个税。一直造成账面上，这个科目有余额。我就想冲平它
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如借方：应交税费-应交增值税-少交 0.03.这个科目就一直有挂着余额。期末要如何结转
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我上个月缴纳了所属期5月份的个税，要在6月15号发工资贷方冲减应交税费个税，然后7月份缴纳个税所属期6月份，都是做了借应交税费个税贷银行存款，
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