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上个月税费进到管理费用科目 管理费用也结转到本年利润了 这个月调整怎么调整 还用红冲本年利润科目吗 分录怎么写
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本年的业务直接反结账更正凭证就行，尽量不要做更正分录
07/04 16:57
84785028 
07/04 16:59
怎么写分录老师
84785028
07/04 17:03
老师 是去年的 分录 什么叫反结账？
家权老师 
07/04 17:04
借：税金及附加
借：管理费用 负数
84785028
07/04 17:07
老师我第一步和你这个相符 那本年利润那个还用红冲吗？想不明白了
家权老师
07/04 17:09
系统自动结转损益科目的，不用管本年利润了
84785028
07/04 17:13
老师 我是手工做账 我想问上个月管理费用结转本年利润了 这个月红冲管理费用了还用管上个月本年利润红冲吗？ 想不明白了 希望老师讲讲 谢谢
家权老师
07/04 17:14
不用管了，月底结转还是体现在本年利润
84785028
07/04 17:16
那我红冲了 今年怎么调整 希望老师指点
家权老师
07/04 17:17
就是做一笔那个分录就行，为啥要红冲呢？
84785028
07/04 17:21
当时想错误了 现在跟老师问答 有点明白了 那今年怎么调整
家权老师
07/04 17:24
去年的业务只能直接更正报表了，自己写个报表附注，然后更正年报就行
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