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问题已解决
我们是小规模，5月已经付款了，货已收到，但是未开票，6月才给我开票，请问5月我怎么做账
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暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商 不含税
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商 不含税
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计
07/04 17:12
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