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以前月份多笔未开票收入，当月均已确认收入，现在要开票给客户，可以直接汇总一笔红字吗？摘要写：未开票转为开票 这样合适吗
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直接补开票，不能开负数的
07/04 17:15
84785002 
07/04 17:20
不是开票开负数，发票只开一份正数，
我是说分录比如123三个月的未开票收入，可以统一在4月开票的时候做分录：
直接汇总一笔红字红冲再做一笔蓝字分录吗？摘要写：未开票转为开票
还是说也不需要做分录了
家权老师 
07/04 17:23
未开票收入
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税
以后补开发票的分录
借：主营业务收入 -未开票
贷：主营业务收入 -开票
84785002
07/04 17:38
但是以前的分录都是没有区分未开票和开票的，只有一级科目主营业务收入
家权老师
07/04 17:39
在摘要里边写明：本月开票收入，冲某月未开票收入
84785002
07/04 18:41
那123三个月的未开票收入，可以统一在4月汇总做成一笔红字分录吗
家权老师
07/04 20:06
可以的，没问题的哈
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