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问题已解决
老师，之前对方单位付了10600元发票，也已经认证了，但是后面冲红了8040元红冲，这个如何账务处理呢
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你好，同学，
借：应付账款
贷：原材料等
应交税费-应交增值税（进项税额转出）
07/04 18:10
84784960 
07/04 18:10
直播费来着
小敏敏老师 
07/04 18:13
不是材料，是费用呗！那就贷记当时做蓝字发票时对应的科目就行。
84784960
07/04 18:14
那我应付账款不是一直挂着？不欠票来着
小敏敏老师
07/04 18:31
发票不是之前开的有问题，后来红冲一部分吗？为什么又不欠票呢？我没太明白你的意思！
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